Compras

Pedido de compra

1. Novo pedido de compra: fornecedor, itens e custo de cada um. O custo já vem preenchido com o custo médio do produto, que aparece embaixo dele junto com o saldo em estoque.
2. Enviar ao fornecedor quando fizer o pedido. Imprimir gera o papel para mandar a ele.
3. Registrar recebimento quando a mercadoria chegar.

No detalhe, o andamento mostra a etapa do pedido, a barra de quanto já foi recebido e o próximo passo. Na lista, os botões de situação filtram os pedidos.

Recebimento

Informe o depósito e quanto chegou de cada item. Itens com zero ficam pendentes para um próximo recebimento.

• O estoque entra e o custo médio é recalculado.
• Com o financeiro ligado, a conta a pagar é gerada, com o prazo de Configurações.
• Para produtos com lote, escolha um lote existente ou crie um lote novo, com número e validade.

Entrada pelo XML da nota

Em Notas de entrada, Importar XML lê o arquivo da NF-e que o fornecedor mandou (o XML autorizado, com o protocolo). Nada é gravado até Dar entrada.

• O fornecedor é achado pelo CNPJ. Se não estiver cadastrado, entra no cadastro com o que a nota traz.
• Cada item é ligado a um produto pelo código do fornecedor, pelo código de barras ou pelo código. O que não for achado, ligue a um produto ou cadastre como novo (código e preço de venda; descrição, NCM, código de barras e unidade vêm da nota). A ligação fica gravada: a próxima nota do fornecedor já vem ligada.
• O fator converte a unidade da nota na do estoque: se a nota vem na unidade de compra do produto (ex.: caixa com 12), o fator do cadastro já vem preenchido.
• O custo de cada item é o da nota: produtos, menos desconto, mais frete, seguro, outras despesas, IPI e ICMS-ST. Ele vira o custo de reposição e entra no custo médio. Quando o custo novo não é coberto pelo preço de venda, ou a margem cai, aparece o aviso.
• Lote e validade vêm da nota; se o produto controla lote e a nota não traz, informe.
• Escolha o pedido de compra em aberto do fornecedor, se houver: o que está nele é recebido nele, até o saldo.
• As duplicatas viram a conta a pagar, uma parcela por duplicata. Sem duplicatas, o total vence no prazo de Configurações.
• A mesma nota (a chave de acesso) não entra duas vezes. O XML fica guardado e pode ser baixado no detalhe.

O fornecedor não vai mandar o resto

Num pedido recebido em parte, Encerrar saldo (com o motivo) tira o que faltava das compras pendentes e da sugestão de compra. O que já chegou e a conta a pagar dele continuam. Pedido sem nada recebido se cancela.

Devolver ao fornecedor

Devolver ao fornecedor tira do estoque o que voltou, pelo custo da compra e do mesmo depósito e lote por onde entrou. Só dá para devolver o que ainda está em estoque: o que já foi vendido não volta. No financeiro, o valor abate a conta a pagar em aberto; se ela já estava paga, vira uma conta a receber do fornecedor. O comprovante de devolução sai para impressão.

Sugestão de compra

Lista o que precisa comprar, agrupado pelo fornecedor padrão de cada produto.

• A quantidade sugerida vem do consumo médio recente, com os dias de cobertura além do estoque mínimo. Mude os dias e use Recalcular; o padrão fica em Configurações.
• Pedidos de compra em aberto contam como estoque a chegar, para não pedir duas vezes.
• Ajuste a quantidade de cada item se quiser; zero tira o item do pedido. O preço de cada item sai pelo custo médio do produto.
• Gerar pedido cria o pedido de compra do grupo. Confira e envie ao fornecedor na tela de compras.

Produto sem fornecedor padrão aparece no grupo Sem fornecedor padrão: escolha o fornecedor antes de gerar o pedido.